СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2023 г. в„– 86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП "ЖКХ ДЕЛЬТА" МО "КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1033000150138) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 в„– 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 в„– 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 в„– 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2023 в„– 155:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП "ЖКХ Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Сельское поселение Иванчугский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МУП "ЖКХ Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Сельское поселение Чаганский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МУП "ЖКХ Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МУП "ЖКХ Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО "Сельское поселение Чаганский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы.
2. Признать утратившими силу Распоряжения службы по тарифам Астраханской области:
- от 12.12.2018 в„– 94 "Об утверждении производственных программ МУП "ЖКХ "Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения";
- от 10.06.2019 в„– 30 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 в„– 94";
- от 11.12.2019 в„– 113 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 в„– 94";
- от 11.11.2020 в„– 61 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 в„– 94";
- от 10.11.2021 в„– 54 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 в„– 94";
- от 16.11.2022 в„– 80 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 в„– 94".
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех календарных дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2023 в„– 155 в МУП "ЖКХ Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2023 в„– 155 в Федеральную антимонопольную службу посредством размещения в федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования".
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего Распоряжения в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ООО "РентаСервис" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
3.5. В течение пяти рабочих дней со дня подписания разместить настоящее Распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2023 в„– 155 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://tarif.astrobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2024.

Руководитель
А.А.СВИРИДОВ





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 13 декабря 2023 г. в„– 86

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖКХ ДЕЛЬТА" МО "КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1033000150138) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МО "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНЧУГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КАМЫЗЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ",
НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "ЖКХ Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138) 416303, Астраханская область, Камызякский район, с. Чаган ул. Ленина, д. 8
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
77,016
77,016
77,016
77,016
77,016
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
77,016
77,016
77,016
77,016
77,016
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
77,016
77,016
77,016
77,016
77,016
8.1
населению
тыс. куб. м
74,600
74,600
74,600
74,600
74,600
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,067
2,067
2,067
2,067
2,067
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,349
0,349
0,349
0,349
0,349

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
2592,68
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
2801,37
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
2944,28
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
3085,82
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
3213,06

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
(ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
(ед./ км)
-
-
-
-
-
2
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.10.2023 в„– 448.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Расходы на реализацию производственной программы
108,04
105,10
104,81
104,12

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя за истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
36,58
62,35

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
36,58
62,35
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
36,58
62,35
8.1
населению
тыс. куб. м
35,51
61,23
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,77
0,88
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,30
0,24

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
X
-
X
-
X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 13 декабря 2023 г. в„– 86

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖКХ ДЕЛЬТА" МО "КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1033000150138) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО "СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЧАГАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАМЫЗЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ", НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "ЖКХ Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138) 416303, Астраханская область, Камызякский район, с. Чаган ул. Ленина, д. 8
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
54,032
54,032
54,032
54,032
54,032
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
54,032
54,032
54,032
54,032
54,032
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
54,032
54,032
54,032
54,032
54,032
8.1
населению
тыс. куб. м
49,555
49,555
49,555
49,555
49,555
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,796
3,796
3,796
3,796
3,796
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,681
0,681
0,681
0,681
0,681

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
3021,43
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
3285,26
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
3496,60
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
3720,96
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
3954,42

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
(ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
(ед./ км)
-
-
-
-
-
2
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.10.2023 в„– 448.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Расходы на реализацию производственной программы
108,73
106,43
106,42
106,27

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя за истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
44,78
48,162

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
44,78
48,162
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
44,78
48,162
8.1
населению
тыс. куб. м
42,58
43,769
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,23
3,473
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,97
0,92

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
X
-
X
-
X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 13 декабря 2023 г. в„– 86

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖКХ ДЕЛЬТА" МО "КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1033000150138) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО "СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВО-ТРАВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАМЫЗЯКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ",
НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "ЖКХ Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138) 416303, Астраханская область, Камызякский район, с. Чаган ул. Ленина, д. 8
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
126,506
126,506
126,506
126,506
126,506
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
126,506
126,506
126,506
126,506
126,506
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
126,506
126,506
126,506
126,506
126,506
8.1
населению
тыс. куб. м
118,369
118,369
118,369
118,369
118,369
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7,327
7,327
7,327
7,327
7,327
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,811
0,811
0,811
0,811
0,811

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
2933,86
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
3171,39
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
3318,46
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
3473,46
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
3631,46

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
(ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
(ед./ км)
-
-
-
-
-
2
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.10.2023 в„– 448.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
3
Расходы на реализацию производственной программы
108,10
104,64
104,67
104,55

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя за истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
112,40
119,85

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
112,40
119,85
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
112,40
119,85
8.1
населению
тыс. куб. м
102,86
111,92
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,81
7,21
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,73
0,72

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
X
-
X
-
X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 13 декабря 2023 г. в„– 86

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖКХ ДЕЛЬТА" МО "КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1033000150138) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧАГАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КАМЫЗЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ",
НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "ЖКХ Дельта" МО "Камызякский район" (ОГРН 1033000150138) 416303, Астраханская область, Камызякский район, с. Чаган ул. Ленина, д. 8
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
13,725
13,725
13,725
13,725
13,725
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
13,725
13,725
13,725
13,725
13,725
4.1
- населению
тыс. куб. м
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,074
3,074
3,074
3,074
3,074
4.3
- прочим потребителям.
тыс. куб. м
0,097
0,097
0,097
0,097
0,097

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого:
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-

Итого:



Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
612,23
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
663,38
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
698,33
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
730,87
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
762,80

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Показатели очистки сточных вод:





1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
%
0
0
0
0
0
1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
%
0
0
0
0
0
1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
%
0
0
0
0
0
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:




2.1.
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
(ед./ км)
0
0
0
0
0
3.
Показатели эффективности использования ресурсов:





3.1.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
(кВт x ч/ куб. м)
0,365
0,365
0,365
0,365
0,365
3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
(кВт x ч/ куб. м)

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.10.2023 в„– 448.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
4.
Расходы на реализацию производственной программы
108,35
105,27
104,66
104,37

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя за истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
15,10
14,20
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15,10
14,20
3.1
населению
тыс. куб. м
12,87
10,92
3.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,2
3,18
3.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,03
0,1

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
X
-
X
-
X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------